一．说明
当第三方销售(Third Party Sales)的订单创建后，会同时生成采购申请(PR)，此时会形成两路操作，一路完成销售订单的交货和过账，而另一路完成相关的采购流程。对于采购申请，需转化成采购订单(PO)，后续再完成收货、对供应商的发票校验等操作。
第三方销售生成的采购申请，其项目类别(Item Category)为空值(标准)，科目分配类别(Account Assignment Category)为M(没有KD-CO的客户)，生成的采购订单的项目类别、科目分配类别与采购申请相同。相比常规库存采购订单，此类采购订单的项目明细中增加一个“科目分配”标签页，里面包含销售订单、总账科目等信息。
采购订单创建后，后续需完成收货操作，生成物料凭证的移动类型(MvT)是101 E(销售订单库存收货)。只有完成收货，销售的交货单才能进行发货过账。
与常规采购相同，后续结算还需要对供应商开出的发票地行校验，相关操作参见《
二．生成采购订单
在前台执行ME21N，搜索到指定的采购申请，选中申请，点击复制按钮(
)或拖至采购车图标处，如图 1所示，细节参见《
图 1 由采购申请创建采购订单
由于有采购信息记录，相关数据复制进新的订单中，抬头如图 2所示。
图 2 采购订单抬头
订单的项目及明细如图 3所示，注意项目类别是空值(标准)，科目分配类别是M(没有KD-CO的客户)。在项目明细中，可见到“科目分配”标签页，里面含有总账科目、销售订单等信息。
图 3 采购订单项目及其明细
以上无误，点击保存键(
)生成新的采购订单，底部状态栏给出订单号信息(
)。
在前台用VA03查看第三方销售订单，在凭证流中可见到生成的采购订单，如图 4所示。
图 4 销售订单凭证流
三．收货
对采购订单收货操作参见《
图 5 MIGO收货
收货后生成物料凭证，在底部状态栏示显示凭证号(
)。